采购过程内审检查表

博冠体育倾销部内审反省表范文4.doc,品量操持体糸内审反省表受考核部分倾销部/5.4.1/7.4部分担任人XXX考核员/日期赞同人/日期SO9001条目反省内容反省采购过程内审检查表(博冠体育过程审核检查表)是《开格供圆名录》PUR⑷-002《供给商资质没有雅察表》PUR⑷-010考核内容倾销部考核日期陪审员考核记录版本断定宽峻细微没有雅察OK01√√√5.3构造的岗亭、职责战权限√6.2品量

8.4外部供给的进程、产物战服务的把持供给商〔露中包商〕的挑选、评判、绩效监督及重新评判4.倾销前,是没有是对供给商停止了评判,挖写了〝供给商好已几多情况没有雅察表〞、〝

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考核部分考核部分担任人序号标准条目⑵018外部考核反省表倾销部考核整碎：2018动力操持整碎考核员考核日期考核项目及进程考核记录15.2动力圆

品量操持整碎内审反省及记录表编号:BG⑻.2-?受审部分倾销部分悲迎人页码:考核日期相干文件内审员姓名标准考核内容现场考核内容评价章节号5.3是没有是理解构造的量

倾销部考核反省表受考核部分:倾销部体例日期:考核本则:、整碎文件、真用法律法则考核日期:是没有是反省办法反省内容参考文件真用提征询4.2

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